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合规性管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险影响范围、风险概率、风险成因、风险后果、安全防范措施、应对策略、负责人、创建日期、更新日期 |
| ...... 风险监控 | 风险类型、风险等级、风险来源、风险描述、风险责任人、风险影响、风险可能性、风险状态、风险控制措施、风险发生概率、风险影响程度、风险应对措施、风险处理日期、风险关闭日期、风险处理进度、预警事件、风险评价、风险预防控制、风险观察、事件警示、事件发生日期、事件关闭日期、事件处理进度、事件处理人、事件描述、事件分类、事件等级、事件影响、初始发生场景、初始发展趋势、最终事件效应、事件处理结果、事件处理措施、风险监控时间、风险监控方式 |
| ...... 风险报告 | 报告编号、报告类型、报告日期、报告状态、风险等级、风险描述、风险影响、风险可控性、风险成因、风险责任人、风险触发条件、风险应对措施、风险预防措施、风险治理措施、风险评估方法、风险评估结果、风险监控指标、风险处理情况、风险处理结果、风险处理人、风险处理时间、风险处理意见、风险处理备注、风险审核人、风险审核意见、风险审核时间、风险签发人、风险签发意见、风险签发时间 |
| 政策与流程管理 | |
| ...... 政策制定 | 政策制定单位、政策名称、政策编号、政策生效日期、政策失效日期、政策内容、政策状态、执行主体、政策制定依据、适用范围、政策制定目的、政策制定原因、政策评估结果、政策审批流程、政策相关文件 |
| ...... 流程管理 | 流程名称、流程分类、流程编号、流程描述、流程版本、开始节点、结束节点、节点类型、节点名称、审批人、委托人、节点角色、节点表单、节点操作、操作权限、超时提醒、流程状态、创建时间、更新时间 |
| ...... 审批流程 | 审批申请人、审批标题、审批申请时间、审批类型、审批状态、审批处理人、审批处理时间、审批意见、审批结果、备注 |
| 内控管理 | |
| ...... 内控框架 | 控制目标、控制意识、控制活动、控制程序、控制流程、控制措施、控制责任、控制制度、控制文件、控制检查、控制评估、控制改进、监督审计、内部审计、风险评估、风险控制、风险报告、风险监控、操作规程、业务流程、必要授权、行为规范、数据保护、内部报告、遵循法律法规、信息安全、保密管理、录音录像、文件管理、采购监控、供应商评估、人员管理、培训教育、职业道德、内幕交易、知识产权、绩效管理、投资决策、权力滥用、案件调查 |
| ...... 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险所有人、风险影响、风险可能性、风险评估、风险控制措施、风险控制方式、风险控制责任部门、风险控制计划、风险控制结果、风险监控措施、风险监控频率、风险监控责任人、风险监控结果、风险应对措施、风险应对策略、风险应对责任人、风险应对完成时间、风险应对结果、风险评估报告、风险控制报告 |
| ...... 内部审计 | 审计编号、审计名称、审计类型、被审计单位、审计周期、审计日期、审计地点、审计对象、审计内容、审计方法、审计发现、审计结论、审计建议、整改措施、整改责任人、整改进度、整改完成日期、复核结果、复核责任人、复核日期、复核意见、审计人员、审计过程记录、审计报告、审计意见、审计备注 |
| 文件与记录管理 | |
| ...... 文件存储 | 文件名、文件路径、文件类型、文件大小、上传时间、上传者、文件描述、文件版本号、文件状态、文件权限、文件分类、有效期限、所属部门、关联项目、共享范围、文件标签、下载次数、备注信息、创建时间、创建者、更新时间、更新者、变更历史、核查记录、归档日期、归档者、相关文件、审批意见、审批状态、文件审核结果、锁定状态、审计日志、文件补充说明、审计记录 |
| ...... 记录管理 | ID、记录名称、记录描述、记录类型、创建人、创建时间、修改人、修改时间、文件上传、文件下载、文件预览、审核人、审核时间、审核结果、审核备注 |
| ...... 文件检查 | 文件名称、文件类型、文件上传日期、文件上传人员、文件所属分类、文件备注、审核状态、审核人员、审核日期、是否有效、失效日期、文件下载链接 |
| 培训与协作管理 | |
| ...... 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训内容、培训讲师、培训开始时间、培训结束时间、培训地点、培训费用、培训时长、参与人员、培训评价、培训证书、培训记录、是否必须参加、是否考核、培训成绩、培训备注 |
| ...... 协作工具 | 标题、内容、发布人、发布日期、目标部门、受众部门、相关文件、接收人、操作权限、提交审批、审批人、完成日期、备注 |
| ...... 通知与提醒 | 主题、类别、内容、发起人、接收人、发送时间、优先级、状态、关联事项、定时发送时间 |
| 合规报告管理 | |
| ...... 数据分析 | 数据源、数据类型、数据大小、数据格式、数据清洗、数据转换、数据合并、数据筛选、数据聚合、数据可视化、数据挖掘、数据模型、数据导出 |
| ...... 报告生成 | 报告名称、报告编号、报告日期、报告类型、报告状态、报告生成人、报告审核人、报告审批人、报告备注、报告文件、报告生成时间、报告审核时间、报告审批时间、报告类型、报告状态、报告生成人、报告审核人、报告审批人、报告文件类型、报告文件大小、报告文件路径 |
| ...... 可视化展示 | 可视化展示开关、可视化展示权限控制、可视化展示类型、可视化展示目标、可视化展示样式、可视化展示时间范围、可视化展示操作权限、可视化展示数据权限、可视化展示过滤条件、可视化展示排序方式、可视化展示分组方式、可视化展示透视方式、可视化展示图表类型、可视化展示图表样式 |
| 任务与计划管理 | |
| ...... 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务优先级、任务状态、任务备注 |
| ...... 计划制定 | 计划名称、计划编号、计划类型、计划状态、计划开始日期、计划结束日期、计划负责人、参与人员、相关文件、目标和指标、风险评估、控制措施、资源需求、执行方式、监控和报告要求、变更管理、完成标准、审核和验证、评估和改进、备注 |
| ...... 进度跟踪 | 项目名称、项目类型、负责人、起始日期、结束日期、完成百分比、任务描述、任务状态、任务优先级、任务相关人员、任务备注 |
| 通信与协调管理 | |
| ...... 信息传递 | 信息传递方式、信息接收人、信息发送人、信息标题、信息内容、信息发送时间、消息类型、信息状态 |
| ...... 协调与沟通 | 问题描述、问题提交者、问题负责人、沟通记录、沟通人员 |
| ...... 催办与提醒 | 标题、内容、催办人、被催办人、催办时间、提醒方式、提醒频率、催办状态、执行情况、处理意见、处理人、处理时间、处理结果 |
| 监管与合规审计管理 | |
| ...... 监管要求管理 | 监管要求名称、适用范围、发布机构、监管要求文号、监管要求类型、适用对象、重要性级别、实施要求、操作要点、附件要求 |
| ...... 审计报告 | 审计日期、审计对象、审计编号、审计类型、审计目的、审计依据、审计标准、审计方法、审计范围、审计结果、审计结论、审计建议、审计人员、审计负责人、审计复核人员、违规行为描述、违规行为影响分析、违规解决方案、违规解决进展、备注信息 |
| ...... 行动计划跟进 | 行动计划名称、行动计划责任人、开始日期、截止日期、状态、相关部门、相关岗位、目标、操作步骤、进度、问题与障碍、风险评估、动作项、反馈与评价、备注 |
| 绩效评估管理 | |
| ...... 绩效指标设定 | 指标名称、所属部门、所属岗位、指标类型、考核周期、权重、目标值、达成值、考核人、考核时间、审核人、审核时间、考核结果、评价意见、审批意见、备注 |
| ...... 绩效评估 | 绩效评估名称、员工姓名、员工工号、绩效评估周期、绩效评估等级、绩效评估得分、绩效评估日期、绩效评估人姓名、绩效评估人工号、参与评估人数、绩效评估意见、绩效评估结果说明 |
| ...... 绩效反馈 | 绩效反馈编号、绩效反馈人、绩效反馈时间、绩效评估周期、绩效评估结果、绩效评估等级、绩效改进计划、绩效反馈方式、绩效反馈内容、绩效反馈附件、绩效反馈确认人、绩效反馈确认时间 |
| 数据与统计分析管理 | |
| ...... 数据采集 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址、地址、性别、年龄、教育程度、职业、公司名称、家庭情况、有无犯罪记录、健康状况、其他备注信息 |
| ...... 数据处理 | 数据类型、数据来源、数据收集方式、数据存储位置、数据处理方法、数据处理责任人、数据处理时限、数据处理记录、数据处理审核、数据处理结果、数据处理异常处理、数据处理风险评估、数据处理合规性检查、数据处理备份与恢复、数据处理安全措施、数据处理监控、数据处理追踪、数据处理权限控制、数据处理保密要求 |
| ...... 统计分析 | 报表名称、报表类型、统计时间范围、分类维度、统计指标、排序方式、筛选条件、数据图表类型、是否显示数据表格、导出数据格式、收件人邮箱、发送频率、抄送人邮箱列表、报表模板 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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