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稽核部门合规审查管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 风险评估 | |
| 策略制定 | |
| ...... 审核执行 | 审核人员、审核时间、审核状态、审核意见、审核结果 |
| ............ 审核执行 | 审核执行人、审核执行时间、审核结果、审核意见、审核附件、审核状态 |
| .................. 审核结果 | 审核编号、审核类型、审核日期、审核人员、审核结果、备注、附件上传 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常级别、责任部门、处理人员、处理意见、处理结果、处理时间、处理状态 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、处理状态、处理结果、负责人员、处理时间、备注 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、处理状态、处理人员、处理时间、备注 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ............ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核事项、审核结果、备注 |
| .................. 审核结果 | 审核编号、审核类型、审核日期、审核人员、审核结果、备注、附件上传 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常级别、责任部门、处理人员、处理意见、处理结果、处理时间、处理状态 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、处理状态、处理结果、负责人员、处理时间、备注 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| .................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、处理状态、处理人员、处理时间、备注 |
| ........................ 审核计划 | 审核计划名称、审核类型、审核范围、审核开始日期、审核结束日期、被审查部门、审核人员、审核周期、审核频次、审核标准、审核依据、审核结果记录方式、审核报告提交日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核类型、审核结果、审核意见、审核文件、复核人员、复核日期 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| ........................ 异常处理 | 异常编号、异常类型、异常描述、异常发现时间、异常责任人、处理状态、处理人、处理时间、处理结果 |
| .............................. 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| .................................... 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .......................................... 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| 文件管理 | |
| ...... 异常处理 | 异常类型、异常描述、异常来源、处理人员、处理时间、处理结果、处理备注、处理状态 |
| ............ 异常处理 | 异常类型、异常描述、是否属实、处理意见、处理结果 |
| .................. 审核执行 | 审核人员、审核日期、审核时间、审核结果、审核意见、备注 |
| 审核计划 | |
| ...... 审核结果 | 审核人员、审核日期、审核结果、审核意见、合规情况、其他备注、审核文件、附件上传 |
| 数据分析 | |
| ...... 数据统计 | 日期、部门、稽核项目、稽核员、审查结果、备注 |
| ...... 数据报表 | 报表名称、报表编号、报表类型、报表周期、报表日期开始、报表日期结束、报表创建人、报表创建日期、报表状态、报表审批人、报表审批日期、报表提交人、报表提交日期、报表内容、报表备注 |
| ...... 数据可视化 | 申请编号、申请日期、申请人姓名、申请人部门、审批人姓名、审批日期、审批结果、违规类型、违规描述、违规金额、处理方式、处理结果、数据可视化类型 |
| 审核执行 | |
| 审核结果 | |
| 异常处理 | |
| 通知提醒 | |
| ...... 通知发送 | 通知标题、通知内容、发送对象、发送方式、通知时间、是否需要回执 |
| ...... 通知接收 | 接收人、抄送人、紧急程度、邮件提醒、短信提醒、应用内消息提醒、接收时间、阅读状态 |
| ...... 通知记录 | 通知标题、通知内容、发布部门、通知类型、通知对象、通知时间、通知状态、处理人、处理时间、处理结果 |
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